Information till dig som ska betala fakturor

Bank- och plusgiro

Renova Miljö AB
Bankgiro: 505-3020
Plusgiro: 4733904-9
Organisationsnummer: 556946-0321

Autogiro

Som kund till Renova Miljö AB har du möjligheten att ansluta dig till autogiro för automatisk betalning av fakturor.

Du kan antingen ansluta dig till autogiro direkt via din internetbank eller skriva ut och fylla i blanketten Medgivande för autogiro. Ifylld blankett skickas till:

Renova Miljö AB
Kundreskontra
Box 36
401 20 Göteborg

E-faktura

Ett annat alternativ till din pappersfaktura är att betala via e-faktura. Räkningarna skickas elektroniskt till din internetbank. Läs mer om hur du går till väga på din banks webbplats. Där anmäler du också att du vill ha e-fakturor från Renova Miljö AB.

OBS! Du kan endast välja ett av betalningssätten autogiro eller e-faktura.

EDI-faktura

Med EDI-fakturor spar du både tid och miljö! Du slipper den manuella hanteringen av fakturor och ledtiderna kortas då fakturorna går direkt in ert ekonomisystem. Dessutom ökar spårbarheten av fakturorna och vi får en miljövinst i att pappersfakturor inte behöver skrivas ut och skickas med post. Dock kan det lätt bli fel om informationen inte stämmer. Därför kommer här några förhållningspunkter för dig som vill ansöka om EDI-faktura. Ansöker gör du sen via forumläret nedanför.

  • Vi erbjuder EDI-faktura i standard Svefaktura 1.0 och Peppol.
  • Vi erbjuder inte en faktura som PDF i bilaga till EDI.
  • Det är viktigt att du som kund säkerställer med er egen VAN-operatör att all information som ni vill ha med kan presenteras i din EDI-lösning.
  • Om ni har krav på referensmärkning på era ordrar, vänligen säkerställ att alla beställningar innehåller rätt referens, annars kommer fakturan inte fram.
  • Felaktig information från er sida, som innebär att faktura inte går fram och kräver rättelse, medför en kostnad på 300 kr/rättelse + moms.
  • Om ni inte har momsregistreringsnummer, vänligen ange ”NEJ” i formuläret.
  • Vi skickar referens i följande fält:
    • För Svefakt 1.0, i bägge fälten <RequisitionistDocumentReference>
    • För Peppoli fälten </cac:OrderReference> och <cbc:BuyerReference>

Specifikt för kunder med vågkort

  • EDI standard i Svefaktura 1.0 / Peppol innebär att ni som kund inte kan får en sammanställning av gjorda transaktioner, så som ni får på vanlig pappers- eller pdf-faktura.
  • Om ni har krav på referens måste detta anges vid ansökan om EDI.
  • Den fasta märkningen (ej notering från chaufför) anges i fältet ”fakturareferens/mottagarkod”.
  • Eventuell notering från chaufför anges i fältet ”notering från förare” som är fritext och kommer som en radnotering. En sådan notering kan ej behandlas som en referens till EDI.
Ansök om EDI-faktura
  • *
  • *
  • *
  • * (?) Om ni ej har detta, skriv NEJ
  • *
  • *
  • *
  • *
Kontaktuppgifter
  • *
  • *
  • *
Övrig information